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Regime tributário: como escolher o ideal para sua empresa?
Entenda como funciona a apuração de impostos para sua empresa e evite problemas fiscais. Saiba escolher o melhor regime tributário!
Você sabe o que é regime tributário e qual é o mais adequado para o seu negócio?
Essa é uma decisão muito importante, pois pode influenciar diretamente na lucratividade e na competitividade da sua empresa.
Neste artigo, explicaremos o conceito de um sistema de tributação, as principais opções e o que considerar para uma escolha correta.
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Acompanhe e fique por dentro do assunto!
O que é regime tributário?
Se refere ao conjunto de normas e leis que regulamentam a forma como uma empresa deve apurar e recolher tributos incidentes sobre suas atividades.
Esses tributos são os impostos, as taxas e as contribuições que as empresas devem pagar aos governos federal, estadual e municipal.
Vale destacar, que o regime tributário define qual será a base de cálculo, a alíquota e o prazo de pagamento dos tributos.
Por que é importante definir o regime tributário?
Definir o regime tributário é importante porque ele pode impactar diretamente no valor dos tributos que a empresa deve pagar.
Dependendo do regime escolhido, a empresa pode pagar mais ou menos impostos, o que afeta a sua lucratividade e a sua competitividade no mercado.
Além disso, essa escolha também é importante para evitar problemas com o Fisco, pois cada regime tem suas próprias exigências fiscais e contábeis, que devem ser cumpridas pela empresa.
Quais são as principais opções de regime tributário?
Em nosso país, existem três sistemas mais comuns, o Lucro Real, Presumido e Simples Nacional.
Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens, e nem todos são permitidos para todas as empresas.
Veja, a seguir, as características de cada um:
Lucro Real
É o regime tributário que tem como base de cálculo, o lucro líquido da empresa, ou seja, a diferença entre as receitas e as despesas.
É mais complexo e rigoroso, pois exige um controle contábil e fiscal detalhado e a entrega de diversas obrigações acessórias.
Por outro lado, pode ser vantajoso para empresas que têm baixa margem de lucro ou que têm muitas despesas dedutíveis.
O Lucro Real é obrigatório para empresas que têm faturamento superior a R$ 78 milhões por ano, ou que exercem atividades financeiras, de comércio exterior ou de energia elétrica.
Lucro Presumido
É o regime tributário que tem como base de cálculo uma margem de lucro presumida sobre a receita bruta da empresa, de acordo com a sua atividade.
Trata-se de um sistema de tributação mais simples e menos burocrático que o Lucro Real, pois exige menos obrigações acessórias e permite uma contabilidade mais simplificada.
Por outro lado, pode ser desvantajoso para empresas, que têm alta margem de lucro, ou que têm poucas despesas dedutíveis.
O Lucro Presumido permitido para empresas, que têm faturamento de até R$ 78 milhões por ano, e que não se enquadram nas atividades obrigatórias do Lucro Real.
Simples Nacional
É o regime tributário que tem como base de cálculo a receita bruta da empresa, aplicando-se uma alíquota única, que varia conforme atividade e o faturamento.
Esse sistema é mais simplificado e vantajoso, pois permite o recolhimento de vários tributos em uma única guia, reduz a carga tributária e facilita a gestão fiscal e contábil.
Por outro lado, é um regime restrito para empresas, que se enquadram como microempresas (ME), ou empresas de pequeno porte (EPP), que têm faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano e que não exercem atividades impeditivas ao Simples Nacional.
Por que ter especialistas em abertura de empresa te orientando?
Ter especialistas em abertura de empresa te orientando na escolha do regime tributário é essencial para garantir que você faça a melhor opção para o seu negócio.
Esses profissionais podem te ajudar a entender as características de cada regime, a fazer os cálculos e as simulações necessárias, a verificar a legislação e as normas aplicáveis, a evitar erros e multas, a economizar impostos e a aumentar a lucratividade da sua empresa.
Além disso, os especialistas podem te auxiliar em todo o processo de abertura da empresa, desde a elaboração do contrato social, a obtenção do CNPJ, a emissão das licenças e alvarás, até a regularização da empresa perante os órgãos competentes.
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